De gemeente Wezembeek-Oppem wil haar financiële werking versterken door het invoeren van halfjaarlijkse financiële projecties en het gebruik van KPI’s (Key Performance Indicators). Deze aanpak laat toe om de voortgang van projecten, de prestaties van leveranciers en intercommunales en de algemene budgettaire gezondheid nauwgezet op te volgen. Dankzij digitale tools zoals Pepperflow en de boekhoudsoftware kunnen deze gegevens efficiënt worden verzameld en geanalyseerd. Ook budgetten die niet rechtstreeks aan specifieke acties zijn gekoppeld, worden in kaart gebracht om een volledig beeld te krijgen van de financiële ruimte.
Daarnaast wordt ingezet op transparantie, efficiëntie en strategische sturing. Elke dienst wordt in het bezit gesteld van een regelmatig overzicht van de beschikbare middelen. We evalueren en analyseren structureel de grootste uitgavenposten en leveranciers en onderzoeken mogelijke alternatieven, zoals het inschakelen van andere leveranciers, het groeperen van aankopen of het internaliseren van bepaalde diensten. Om de burger actief te informeren, zal jaarlijks een beknopt rapport gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, met een overzicht van de voortgang van de strategische doelstellingen en een update van de belangrijkste cijfers.
Doel
We streven naar een transparante, performante en toekomstgerichte financiële opvolging, waarbij elke dienst een duidelijk zicht heeft op de beschikbare middelen voor de uitvoering van de gebudgetteerde projecten. Door regelmatige terugkoppeling, het gebruik van KPI’s en het analyseren van grote uitgavenstromen kunnen we tijdig bijsturen, efficiënt aankopen en zorgen voor een verantwoorde besteding van publieke middelen. Tegelijk willen we de burger actief informeren via 13een jaarlijkse rapportering. We bekijken hoe de lokale handelaars meer kunnen deelnemen aan het aankoopproces o.a. met het oog op het verlagen van de ecologische voetafdruk.
- Vanaf 2026 worden tweejaarlijkse financiële projecties opgemaakt (juni en december), met rapportering aan het managementteam en het college.
- Tegen eind 2027 implementeren we een set van minstens 10 KPI’s voor financiële prestaties, leveranciersbetrouwbaarheid, voortgang van investeringsprojecten en werking van intercommunales.
- Elke dienst ontvangt vanaf 2027 per kwartaal een overzicht van de beschikbare budgetten en de realisatiegraad van hun projecten.